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鹤壁市民政局2020年部门预算公开

发布时间:2020年05月28日 发布人:阅读:

鹤壁市民政局

2020年部门公开

2020528日

  

第一部分 鹤壁市民政局部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成情况

(四)部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分 鹤壁市民政局2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:鹤壁市民政局2020年度部门预算表

鹤壁市2020年市级部门预算报表(封面)

1.部门收支总体情况表

2.收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算拨款人员支出预算表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表(1

26.单位基本情况表(2

27.厉行节约支出预算表

28.市级预算项目支出绩效目标批复表

      29.存量资金安排的部门项目支出表

      30.其他资金安排的项目支出表

鹤壁市民政局部门概况

             

    一、鹤壁市民政局主要职责及机构设置情况

   (一)鹤壁市民政局主要职责

鹤壁市民政局内设8个职能科室(机关党委),主要职责是:

     1.贯彻国家和省民政工作法律、法规和方针政策;拟订全市民政工作的 规范性文件并监督实施;指导全市民政工作的改革与发展。

    2.拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    3.拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养刘,临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    4.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    5.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责居民地、跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核报批;负责市界线勘界管理和地名管理服务工作;指导县区行政区域界线勘界和管理工作;负责协调处理行政边界纠纷。

6.拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。      

7.拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。负责查处殡葬设施建设、使用、经营过程中的违法行为,负责对公墓的

管理、检查、指导公墓建设和发展的相关工作,负责经营性公墓建设的审核报批。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

10.拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12.拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府交界的其他任务。

    (二)鹤壁市民政局机构设置情况

      2020年,鹤壁市民政局预算包括机关本级机关下属单位预算。

    民政局机关8个内设科室,分别包括:

    1.办公室(人事教育科)

2.社会组织管理科

3.城乡救助科(市城乡救助体系办公室)

4.基层政权和社区地名

5.社会事务科

6.养老服务科

7.儿童福利和慈善事业促进科

    8.机关党委

    下设事业单位10个,分别包括

    1.鹤壁市社会福利院

2.鹤壁市地名管理办公室

3.鹤壁市救助管理站

4.鹤壁市老年人服务中心

5.鹤壁市居民家庭经济收入核对中心

6.鹤壁市殡葬改革管理所

7.鹤壁市民政局会计工作站

8.鹤壁市按摩医院

9.鹤壁市殡仪馆

10.鹤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

(三)鹤壁市民政局人员构成情况

2020年,鹤壁市民政局机关及归口预算管理单位有编制114人,其中行政编制15事业编制99、后勤服务人员编制0人。在职职工73人,离退休89人,遗属人员3人,实有公务用车18辆。

    (四)鹤壁市民政局部门预算年度的主要工作任务

持续完善社会养老服务体系,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,开展全国第四批居家和社区养老服务改革试点;全面提升社会救助水平,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务,统筹城乡低保制度,增强特困人员供养机构服务保障能力;落实残疾人保障政策;强化社会组织服务监管,加强社会组织党建工作;推进婚姻、殡葬管理政策组织实施;依法加强行政区域界线管理,维护边界区域稳定和谐;完善地名公共服务体系建设;加大福利彩票的发行工作力度;推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等。

    二、预算单位构成

    鹤壁市民政局部门预算为包括机本级预算属事业单位预算的汇总预算。

    1.鹤壁市民政局机关本级

2.鹤壁市社会福利院

3.鹤壁市地名办

4.鹤壁市救助管理站

5.鹤壁市老年人服务中心

6.鹤壁市居民家庭经济收入核对中心

7.鹤壁市殡葬改革管理所

8.鹤壁市民政局会计工作站

9.鹤壁市按摩医院

10.鹤壁市殡仪馆

11.鹤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

第二部分

鹤壁市民政局2020年度部门预算情况说明

     一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市民政局2020年收入总计22870980.25元,支出总计22870980.25元,与2019年相比,收、支总计各增加2456671.38元,增加12%。主要原因:一是政府性基金增加1000000元;二是一般公共预算增加1191042.88元;三是事业收入增加265628.5元

(一)收入预算总体情况说明

鹤壁市民政局2020年收入预算合计22870980.25元,较上年增加2456671.38元增加12%。其中: 财政拨款22068351.75元,比上年增加2191042.88元增加11%。其中:当年财力拨款12364129.25元,比上年增加887085.38元,增加7.7%;非税收入2954222.5元,比上年减少186042.5元,减少5.9%;上级提前通知转移支付拨款2330000元,比上年增加490000元,增加率26.6%;财政结转资金拨款0元,比上年增减0元,增加0%政府性基金预算拨款4420000元,比上年增加1000000元,增加29.2% 事业收入802628.5元,比上年增加265628.5元,增加49.5%部门结余结转0,比上年增减0元,增加0%;其他收入0元,比上年增减0元,增加0%;存量资金0元,比上年增减0元,增加0%

收入变化情况说明:一是财政拨款增加2191042.88元;是事业收入增加802628.5元。

(二)支出预算总体情况说明

鹤壁市民政局2020年支出预算合计22870980.25元,较上年增加2456671.38元增长12%,其中:工资福利支出9481729.53元,占41.4%,比去年减少0.9%;对个人和家庭的补助支出1529432.46元,占6.7%,比去年增长19.6%;商品和服务支出1663708.26元,占7.3%,比去年增长6.5%。项目支出10196110元,占44.6%,比去年增加27.41%;存量资金支出0元,0%,比去年增长0%。

支出变化情况说明:一是工资福利支出减少;二是对个人和家庭的补助支出增加;三是商品服务支出增加。主要原因:2020年市民政局机关预算减少3人转鹤壁市退役军人事务管理局;离退休人员省级文明单位奖增加200元/人。

    二、机关运行经费安排说明

    2020年度机关运行经费安排305345.3元其中:办公费5000元; 印刷费0元;水费8000电费15000邮电费20000元;取暖费0元;差旅费26600元;维护费0元;租赁费0元;物业管理费0元;会议费20000元;培训费5000元;公务接待费20000元;工会经费20529.6元;福利费23335.7元;公车运行维护费31800元;公务交通补贴118920元。

    三、财政拨款收入情况说明

    2020年一般公共预算收预算17648351.75元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算增加1191042.88元增长7.23%。主要原因:一是当年财力拨款增加887085.38;二是政府性基金增加1000000元

     四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市民政局2020年一般公共预算支出年初预算为17648351.75元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出15352451.91元,占86.99%;卫生健康支出1472747.67元,占8.34%;住房保障支出823152.17元,占4.66%。

    五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市民政局2020年一般公共预算基本支出11872241.75元,其中:人员经费10795920.99主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金公用经费1076320.76主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电暖、物业费等支出。

    六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我《支出经济分类汇总表》由2018仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出4420000主要是局机关提前下达2020年中央彩票公益金--儿童福利体系建设项目资金20000元、福利彩票销售机构的业务费3800000元、市社会福利院提前下达2020年中央彩票公益金--社会福利机构残疾人康复设备购置600000元

    八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市民政局2020年三公经费预算安排457156元,与上年持平,具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费用0与上年持平。

 增减变化主要原因:无出国出境情况。

  (二)公务用车购置及运行维护费用234406其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用234406元,与上年持平主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位2019-2020年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年持平

  (三)公务接待费用222750元,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

    增减变化主要原因:公务接待费预算数与上年相比没有变化。

  九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

     鹤壁市民政局2020年运行经费支出预算305345.3元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中:办公费5000元; 印刷费0元;水费8000电费15000邮电费20000元;取暖费0元;差旅费26600元;会议费20000元;培训费5000元;公务接待费20000元;工会经费20529.6元;福利费23335.7;公车运行维护费31800元;公务交通补贴118920元。

   (二)政府采购支出情况说明

    2020年政府采购共23项,政府采购预算安排362295.7元,其中:政府采购其他货物预算362295.7元;政府采购其他网络设备预算0元;政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元;政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元;政府采购其他服务0(购柴油、保险)。比2019年增加14个,2020年政府采购金额共计362295.7元,比增加58195.7元。主要原因:市有奖募捐办公室上级转移支付资金政府采购项目增加44500元

 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2020年,我单位组织23个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金573万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据项目实施情况拟于预算年度结算后,对社会组织办案经费等23个项目开展自评,对1个项目(鹤壁市养老服务改革试点工作经费5万元)开展重点评价。

(四)国有资产占用情况

2019年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;房屋资产10653平方米,价值1082万元;房屋数量2座;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。

    (五)  专项转移支付项目

我部门2020年没有负责参与管理的专项转移支付项目。

    (六)空表说明

    1、2020年国有资本经营预算拨款支出预算总表(表十八)

空表原因:2020年本单位无国有资本经营拨款项目支出预算。

2、2020年国有资本经营拨款项目支出预算表(表十九)

空表原因:2020年本单位无国有资本经营拨款项目支出预算。

3、2020年财政专户拨款支出预算总表(表二十)

空表原因:2020年本单位无财政专户拨款项目支出预算。

4、2020年财政专户拨款项目支出预算表(表二十一)

空表原因:2020年本单位无财政专户拨款项目支出预算。

5、2020年政府购买服务支出预算表(表二十三)

空表原因:2020年本单位无政府购买服务项目支出预算。

6、2020年存量资金安排的部门项目支出表(表二十九)

空表原因:2020年本单位无存量资金安排的部门项目支出预算

    7、2020年其他资金安排的项目支出表(表三十)

空表原因:2020年本单位无其他资金安排的项目支出预算。

第三部分   名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

鹤壁市民政局2020年度部门预算表

2020年民政部门预算5.27.xlsx

鹤壁市民政局_2020年部门预算公开(定稿)5.27.docx

鹤壁市民政局主办

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