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鹤壁市民政局2019年部门预算公开

发布时间:2019年02月11日 发布人:阅读:

  

 

 

 

 

 

鹤壁市民政局

2019年部门公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

  

 

第一部分 鹤壁市民政局部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

(三)部门人员构成情况

(四)部门预算年度的主要工作任务

二、部门预算单位构成

第二部分 鹤壁市民政局2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:鹤壁市民政局2019年度部门预算表

鹤壁市2019年市级部门预算报表(封面)

1.部门收支总体情况表

2. 收支预算总表

3.部门收入总体情况表

4.支出预算总表

5部门支出总体情况表

6.部门人员支出预算总表

7.部门日常公用支出预算总表

8.部门项目支出预算总表

9.财政拨款收支总体情况表

10.一般公共预算支出情况表

11.一般公共预算拨款人员支出预算表

12.一般公共预算拨款公用支出预算表

13.支出预算经济分类科目汇总表

14.一般公共预算“三公”经费支出情况表

15.一般公共预算拨款项目支出预算表

16.政府性基金支出情况表

17.政府性基金项目支出预算总表

18.国有资本经营预算拨款支出预算总表

19.国有资本经营预算拨款项目支出预算

20.财政专户拨款支出预算总表

21.财政专户拨款项目支出预算表

22.政府非税收入征收计划表

23.政府购买服务支出预算表

24.政府采购预算表

25.单位基本情况表(1

26.单位基本情况表(2

27.厉行节约支出预算表

28.市级预算项目支出绩效目标批复表

29、收回存量资金项目支出预算表

30、其他资金项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鹤壁市民政局部门概况

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

           

    一、鹤壁市民政局主要职责及机构设置情况

   (一)鹤壁市民政局主要职责

      2019年,鹤壁市民政“三定”方案尚未批复。鹤壁市民政局原内设11个职能科室,主要职责是:

1. 贯彻国家和省民政工作法律、法规和方针政策;研究提出全市民政事业中、长期发展规划;研究拟订全市民政工作的

规范性文件并组织实施和监督检查;指导全市民政工作的改革与发展。

    2.承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位

进行登记管理和监察责任;查处民间组织的违法行为和非法的民间组织。

    3.指导落实各项优抚政策;组织指导全市拥军优属、拥政爱民工作;监督落实各类优抚标准,审核审查、褒扬烈士,指导全市优抚事业单位和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

    4.贯彻实施军队离退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职工(以下简称军休人员)和复员退伍军人安置工作政策;

负责全市军队退役士兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休 干部和军休人员的接收安置工作;落实军队离退休干部、军工(遗 属)的有关政治、生活待遇。  

    5.拟订减灾救灾工作政策;负责组织、协调全市减灾救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一 发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

6.拟订社会救助规划、政策、标准,健全城乡社会救助体

系;负责全市城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助工作。

    7.贯彻执行国务院行政区域界线管理条例和省、市行政区域界线、地名管理办法;拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责市区重要自然地理实体命名、更名的审核报批;负责市、县两级界线勘界和日常管理工作;指导县区行政区域界线勘界和管理工作;负责全市平安边界创建工作;承办省政府、省民政厅下达的与接壤市

的勘界工作,负责协调处理行政边界纠纷。

8.拟订城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指

导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村务公开、基层民主政治建设。

    9.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准;拟定社会 福利机构管理办法,管理本级福利彩票公益金;组织实施促进慈 善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作和救灾捐赠工作;指导孤儿等困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保

障工作。

10.贯彻实施婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策;指导全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作,负责推进婚俗和殡葬

改革;承担涉港、澳、台婚姻登记工作;指导协调全市救助管理站工作。

11.宣传贯彻党和国家老龄工作方针政策;拟订全市老龄事业发展规划和政策并组织实施;指导老年人权益保障工作,综

合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

12.会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13.承办市政府交办的其他事项。

    (二)鹤壁市民政局机构设置情况

      2019年,鹤壁市民政“三定”方案尚未批复。鹤壁市民政局预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

    民政局机关8个内设科室,分别包括:

    1.办公室(人事教育科)

2.民间组织管理科、

3.城乡救助科(市城乡救助体系办公室)

4.基层政权和社区建设科

5.社会事务科

6.社会福利和慈善事业促进科

    7.老龄工作科(老干部科)

    8.规划财务科。

    下设事业单位10个,分别包括

    1.鹤壁市社会福利院

2.鹤壁市地名管理办公室

3.鹤壁市救助管理站

4.鹤壁市老年人服务中心

    5.鹤壁市居民家庭经济收入核对中心

6.鹤壁市殡葬改革管理所、

7.鹤壁市民政局会计工作站

8.鹤壁市按摩医院、

9.鹤壁市殡仪馆

10.鹤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

    (三)鹤壁市民政局人员构成情况

    2019年,鹤壁市民政“三定”方案尚未批复。鹤壁市民政局机关及归口预算管理单位有编制136人,其中:行政编制21人,事业编制115人。在职职工89人,离退休87人,遗属人员10人,实有公务用车18辆。

    (四)鹤壁市民政局部门预算年度的主要工作任务

负责全市社团登记管理工作, 民办非企业单位登记管理工作;指导全市社会救济工作;加强和改进全市基层政权建设和社区建设;负责城市社区建设和社区服务管理工作;负责行政区划、地名管理、边界线勘定工作;负责社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作;加强对老龄工作的宏观指导和管理,维护老年人权益保障工作。

    二、预算单位构成

    鹤壁市民政局部门预算为包括机本级预算和所属事业单位预算的汇总预算。

    1.鹤壁市民政局机关本级

    2.鹤壁市社会福利院、

3.鹤壁市地名办

4.鹤壁市救助管理站

5.鹤壁市老年人服务中心

    6.鹤壁市居民家庭经济收入核对中心

7.鹤壁市殡葬改革管理所、

8.鹤壁市民政局会计工作站

9.鹤壁市按摩医院、

10.鹤壁市殡仪馆

11.鹤壁市社会福利有奖募捐委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

鹤壁市民政局2019年度部门预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

鹤壁市民政局2019年收入总计20414308.87元,支出总计20414308.87元,与2018年相比,收、支总计各减少11846326.75元,降低36.72%。主要原因:一是由于机构改革,2019年市民政局机关涉军业务科室和3个二级事业单位(市军休中心、市烈士陵园、市双拥办)调到鹤壁市退役军人事务管理局部门预算二是2019年市按摩医院事业收入预计减少1008000元

(一)收入预算总体情况说明

鹤壁市民政局2019年收入预算合计20414308.87元,较上年减少11846326.75元,降低37%。其中:

    1、财政拨款19877308.87元,比上年减少8495026.75元减少30%。其中:

   1)一般公共预算拨款16457308.87元,比去年减少9120674.27元,减少36%。其中当年财力拨款11477043.87元,比上年减少1167394.27元,减少9%;非税收入3140265元,比上年增加935720元,增长42%;上级提前通知转移支付拨款1840000元,比上年减少4067000元,减少69%;财政结转资金拨款0元,比上年减少4822000元,减少100%。。

    2)政府性基金预算拨款3420000元,比上年增加625647.52元,增加22%。其中:上级提前通知转移支付拨款(基金)3420000元,比上年增加1030000元,增加43%;财政结转资金拨款(基金)0元,比去年减少404352.48元。减少100%。

    2、事业收入537000元,比上年减少1008000元,减少65%

    3、收回存量资金安排0元,比去年减少2343300元,减少100%。

收入变化情况说明:一是由于机构改革,2019年市民政局机关涉军业务科室和3个二级事业单位(市军休中心、市烈士陵园、市双拥办)调到鹤壁市退役军人事务管理局部门预算二是2019年市按摩医院事业收入预计减少1008000元

(二)支出预算总体情况说明

鹤壁市民政局2019年支出预算合计20414308.87,较上年减少11846326.75减少37%,其中:

    1、基本支出12411943.87元,比去年减少3128494.27元,减少20%。其中:

1)工资福利支出9571089.58元,占总支出47%,比去年减少999060.47元,减少9%

2)商品和服务支出1561699.67元,占总支出8%,比去年减少1056962.96元,减少40%

 3)对个人和家庭的补助支出1279154.62元,占总支出6%,比去年减少1072470.84元,比去年减少46%

2、 项目支出8002365元,8%,比去年减少8717832.48元,减少52%。其中:

(1) 经常性支出1652765,占总支出8%,比去年减少8968432.48元,比去年减少84%。其中:存量资金安排0元,比去年减少1066300元,比去年减少100%

(2) 专项支出6349600,占总支出31%,比去年增加250600元,比去年增加4%。其中:存量资金安排0元,比去年减少1277000元,比去年减少100%。主要原因:2019年福彩机构发行业务费增加。

支出变化情况说明:支出预算减少的主要原因:由于机构改革,2019年市民政局机关涉军业务科室和3个二级事业单位(市军休中心、市烈士陵园、市双拥办)调到鹤壁市退役军人事务管理局部门预算。

    二、机关运行经费安排说明

2019年度机关运行经费安排259221.12元其中:办公费5000元; 印刷费0元;水费3000电费10000邮电费5000元;取暖费5000元;差旅费5000元;会议费13000元;培训费5000元;公务接待费15000元;工会经费23001.12元;福利费3900元;公车运行维护费31800元;公务交通补贴134520元。

 三、财政拨款收入情况说明

 2019年一般公共预算收预算16457308.87元,与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少9120674.27元减少35.66%。主要原因:一是由于机构改革,2019年市民政局机关涉军业务科室和3个二级事业单位(市军休中心、市烈士陵园、市双拥办)调到鹤壁市退役军人事务管理局部门预算;二是非税收入增加935720元;主要原因是市殡仪馆祥瑞殡仪服务有限公司经营收入上缴市级非税收入归集专户;三是上级提前通知转移支付拨款减少4067000元;四是财政结转资金拨款减少4822000元

    四、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市民政局2019年一般公共预算支出年初预算为16457308.87元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出14221212.17元,占86.41%;卫生健康支出1386658.12元,占8.43%;住房保障支出849438.58元,占5.16%。

    五、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市民政局2019年一般公共预算基本支出11874943.87元,其中:人员经费10850244.2主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金公用经费1024699.67主要包括:办公费、印刷费、差旅费、水电暖、物业费等支出。

    六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算拨款安排的支出3420000主要是福利彩票销售机构的业务费3300000元、市社会福利院2019年省提前下达孤儿生活费120000元

    “三公”经费支出预算情况及增减变化说明

鹤壁市民政局2019年三公经费预算安排457156元,较上年减少373300元,具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费用0与上年持平。

增减变化主要原因:无出国出境情况。

 (二)公务用车购置及运行维护费用234406其中,公务用车购置费用0元;公务用车运行维护费用234406元,较上年减少267300主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位2018-2019年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比上年减少267300。主要原因:一2019年机构改革,市军休中心、市烈士陵园、市双拥办移交鹤壁市退役军人事务管理局,未列入民政部门预算。二是公车改革后,局机关在编车辆2辆,按定额15900/年核定公车运维费。                   

  (三)公务接待费用222750元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年减少106000元。

    增减变化主要原因:是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。二是2019年机构改革,市军休中心、市烈士陵园、市双拥办移交鹤壁市退役军人事务管理局,未列入民政部门预算。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

鹤壁市民政局2019年运行经费支出预算259221.12元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

    (二)政府采购支出情况说明

    2019年政府采购共9项,政府采购预算安排304100元,其中:政府采购其他货物预算304100元;政府采购其他服务0(购柴油、保险),政府采购工程02019年政府采购金额共计304100元,比减少1425700元。主要原因:一是政府采购工程项目减少;二是市烈士陵园、市双拥办移交鹤壁市退役军人事务管理局,未列入民政部门预算。

 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,2019年,我单位组织对11个一般公共预算项目支出设定绩效目标,共涉及资金3270885元,占一般公共预算项目支出总额的71.38%。对社会组织办案经费等10个项目开展自评,对1个项目(鹤壁市殡仪馆免除城乡居民基本殡葬服务项目)开展重点评价。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,我局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;房屋资产10653平方米,价值10818539.25元;房屋数量2座;单价10万元以上通用设备0套,单位价值30万元以上专用设备0套。

   () 专项转移支付项目

民政部门负责参与管理的专项转移支付项目共5项,主要包括:城乡低保特困、临时救助资金-市县项目3950000元;残疾人两项补贴-市县项目6309836元;市区高龄津贴-市区项目3000000元;民办养老机构建设补贴-市县项目416800元;孤儿保障金256000元。民政部门将按照《预算法》等规定和预算管理制度改革有关精神,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

    (六)空表说明

    1、2019年国有资本经营预算拨款支出预算总表

2019年市民政部门没有国有资本经营拨款项目。

2、2019年国有资本经营拨款项目支出预算表

2019年市民政部门没有国有资本经营拨款项目。

3、2019年财政专户拨款支出预算总表

2019年市民政部门没有财政专户拨款项目。

4、2019年财政专户拨款项目支出预算表

2019年市民政部门没有财政专户拨款项目。

5、2019年政府购买服务支出预算表

2019年市民政部门没有政府购买服务项目。

6、2019年收回存量资金项目支出预算表

2019年市民政部门没有收回存量资金安排项目。

7、2019年其他资金项目支出预算

2019年市民政部门没有其他资金安排项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分   名词解释

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

 

鹤壁市民政局2019年度部门预算表

市民政局2019年预算表2.2(1).xls
文件类型: .xls 市民政局2019年预算表2.2(1).xls (454.00 KB)

 

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