当前位置:首页 > 正文

2019年度 鹤壁市民政局部门决算

发布时间:2020年09月18日 发布人:阅读:

2019年度

鹤壁市民政局部门决算

二〇二〇年九月

目  录

第一部分 概况

一、部门职责……………………………………………………1

二、机构设置……………………………………………………2

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表…………………………………………3

二、收入决算表…………………………………………………4

三、支出决算表…………………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………8

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表………10

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………11

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………13

二、收入决算情况说明………………………………………13

三、支出决算情况说明………………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

……………………………………………………………15

八、预算绩效情况说明………………………………………17

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…………17

十、机关运行经费支出情况说明……………………………17

十一、政府采购支出情况说明………………………………17

十二、国有资产占用情况说明………………………………18

第四部分 名词解释……………………………………………19

第一部分概况

一、部门职责

    (一)贯彻国家和省民政工作法律、法规和方针政策;拟订全市民政工作的 规范性文件并监督实施;指导全市民政工作的改革与发展。

    (二)拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

    (三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养刘,临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

    (四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

    (五)拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市乡镇以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责居民地、跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核报批;负责市界线勘界管理和地名管理服务工作;指导县区行政区域界线勘界和管理工作;负责协调处理行政边界纠纷。

(六)拟订全市婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。      

(七)拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。负责查处殡葬设施建设、使用、经营过程中的违法行为,负责对公墓的管理、检查、指导公墓建设和发展的相关工作,负责经营性公墓建设的审核报批。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订全市促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成市委、市政府交界的其他任务。

二、机构设置

    鹤壁市民政局内设机构7个,包括:办公室(人事教育科)、社会组织管理科城乡救助科(市城乡救助体系办公室)基层政权和社区地名社会事务科、养老服务科、儿童福利和慈善事业促进科另设有机关党委

从单位构成看,鹤壁市民政部门决算包括:本级决算及所属事业单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共11个,其中二级预算单位10个,具体是:

1.部门本级

2鹤壁市社会福利院

3壁市地名服务中心

4鹤壁市救助管理站

5鹤壁市老年人服务中心

6鹤壁市居民家庭经济收入核对中心

7鹤壁市殡葬改革事务

8鹤壁市民政局会计工作站

9鹤壁市按摩医院

10鹤壁市殡仪馆

11鹤壁市福利彩票中心

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:鹤壁市民政局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2179.44

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2564.30

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

1184.77

社会保障和就业支出

17

1723.18 

五、经营收入

5

卫生健康支出

18

1141.98 

六、附属单位上缴收入

6

节能环保支出

19

71.15 

七、其他收入

7

298.91

十九、住房保障支出

20

84.52 

 

8

 

二十二、其他支出

21

 714.21

本年收入合计

9

6227.41

本年支出合计

22

3735.03 

用事业基金弥补收支差额

10

11.72

结余分配

23

 1.79

年初结转和结余

11

896.08

年末结转和结余

24

 3398.39

 

12

 

 

25

 

总计

13

 

总计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:鹤壁市民政局

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6227.41

4743.74

1184.77

298.91

208

社会保障和就业支

1941.77

1876.19

61.74

3.84

20802

民政管理事务

577.59

575.23

2.36

2080201

行政运行

247.48

247.48

2080206

民间组织管理

3

3

2080207

行政区划和地名管理

57.67

57.59

0.08

2080299

其他民政管理事务支出

269.44

267.16

2.28

20805

行政事业单位离退休

224.77

224.77

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 94.94

94.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.54

87.54

2080599

其他行政事业单位离退休支出

42.29

42.29

20810

社会福利

758.32

695.1

61.74

1.48

2081001

儿童福利

209.72

208.48

1.24

2081004

殡葬

442.25

380.27

61.74

0.24

2081005

社会福利事业单位

106.36

106.36

20820

临时救助

381.08

381.08

2082002

流浪乞讨人员救助支出

381.08

381.08

210

卫生健康支出

1272.57

138.73

1123.03

10.81

21002

公立医院

1221.60

87.76

1123.03

10.81

2100210

行业医院

1221.6

87.76

1123.03

10.81

21011

行政事业单位医疗

50.97

50.97

2101101

行政单位医疗

8.80

8.80

2101102

事业单位医疗

28.38

28.38

2101103

公务员医疗补助

13.79

13.79

211

节能环保支出

80

80

21103

污染防治

80

80

2110301

大气

80

80

221

住房保障支出

84.52

84.52

22102

住房改革支出

84.52

84.52

2210201

住房公积金

84.52

84.52

229

其他支出

2848.55

2564.3

284.25

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

462.25

330

132.25

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

462.25

330

132.25

22960

彩票公益金安排的支出

2234.30

2234.30

2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

2208.30

2208.30

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

26.00

26.00

22999

其他支出

152

152

2299901

其他支出

152

152

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:鹤壁市民政局 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1723.18

1124.80

598.38

20802

民政管理事务

641.33

411.69

229.64

2080201

行政运行

247.48

247.48

2080206

民间组织

3

2080207

行政区划和地名管理

82.43

56.2

26.24

2080299

其他民政管理事务支出

308.41

108.01

200.4

20805

行政事业单位离退休

224.6

224.6

2080504

未归口管理的行政单位离退休

94.9

94.9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.54

87.54

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

42.17

42.17

20810

社会福利

672.32

407.59

264.72

2081001

  儿童福利

225.65

11.38

214.27

2081004

  殡葬

351.63

301.18

50.45

2081005

  社会福利事业单位

95.04

95.04

20819

最低生活保障

100.22

100.22

2081902

  农村最低生活保障金支出

100.22

100.22

20820

临时救助

84.71

80.91

3.8

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

84.71

80.91

3.8

210

卫生健康支出

1141.98

841.79

300.18

21002

公立医院

1091.01

790.83

300.18

2100210

  行业医院

1091.01

790.83

300.18

21011

行政事业单位医疗

50.97

50.97

2101101

  行政单位医疗

8.80

8.80

2101102

  事业单位医疗

28.38

28.38

2101103

  公务员医疗补助

13.79

13.79

211

节能环保支出

71.15

71.15

21103

  污染防治

49.5

49.5

2110301

  大气

49.5

49.5

21110

能源节约利用

21.65

21.65

2111001

  能源节约利用

21.65

21.65

221

住房保障支出

84.52

84.52

22102

住房改革支出

84.52

84.52

2210201

  住房公积金

84.52

84.52

229

其他支出

714.21

0.39

713.82

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

384.3

0.39

383.91

2290802

福利彩票发行机构的业务费支出

384.3

0.39

383.91

22960

彩票公益金安排的支出

328.31

328.31

2296002

 用于社会福利的彩票公益金支出

302.31

302.31

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

26.00

26.00

22999

其他支出

1.6

1.6

2299901

 其他支出

1.6

1.6

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:鹤壁市民政局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2179.44

一、一般公共服务支出

30

二、政府性基金预算财政拨款

2

2564.30

二、外交支出

31

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

1672.98

1672.98

9

九、卫生健康支出

38

138.73

138.73

10

十、节能环保支出

39

71.15

71.15

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

84.52

84.52

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

22

二十、其他支出

51

658.31

658.31

本年收入合计

24

4743.74

本年支出合计

52

2625.69

1967.38

658.31

年初财政拨款结转和结余

25

529.00

年末财政拨款结转和结余

53

2647.05

588.68

2058.36

  一般公共预算财政拨款

26

376.62

54

  政府性基金预算财政拨款

27

152.37

55

28

56

总计

29

5272.73

总计

57

  5272.73

2556.06

2716.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:鹤壁市民政局

 

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

   功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1967.38

1296.37

671.01

208

社会保障和就业支出

1672.98

1079.12

593.86

20802

民政管理事务

639.54

409.90

229.64

2080201

行政运行

247.48

247.48

2080206

民间组织管理

3

3

2080207

行政区划和地名管理

82.36

56.12

26.24

2080299

其他民政管理事务支出

306.70

106.30

200.40

20805

行政事业单位离退休

224.60

224.60

2080504

未归口管理的行政单位离退休

94.9

94.9

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.54

87.54

2080599

其他行政事业单位离退休支出

42.17

42.17

20810

社会福利

626.53

366.34

260.20

2081001

儿童福利

209.75

209.75

2081004

殡葬

321.74

271.29

50.45

2081005

社会福利事业单位

95.04

95.04

20819

最低生活保障

100.22

100.22

2081902

农村最低生活保障金支出

100.22

100.22

20820

临时救助

82.08

78.28

3.8

2082002

流浪乞讨人员救助支出

82.08

78.8

3.8

210

卫生健康支出

138.73

132.73

6.00

21002

公立医院

87.76

81.76

6.00

2100210

行业医院

87.76

81.76

6

21011

行政事业单位医疗

50.97

50.97

2101101

行政单位医疗

8.8

8.8

2101102

事业单位医疗

28.38

28.38

2101103

公务员医疗补助

13.79

13.79

211

节能环保支出

71.15

71.15

21103

污染防治

49.5

49.5

2110301

  大气

49.5

49.5

21110

能源节约利用

21.65

21.65

2111001

 能源节约利用

21.65

21.65

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

84.52

84.52

2210201

  住房公积金

84.52

84.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

鹤壁市民政局

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 989.89

302

商品和服务支出

134.65

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 291.18

30201

  办公费

 6.63

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 145.37

30202

  印刷费

 4.03

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 57.54

30203

  咨询费

 0.5

310

资本性支出

 5.48

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 252.9

30205

  水费

 0.83

31002

  办公设备购置

 3.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 87.54

30206

  电费

 5.69

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 5.3

30207

  邮电费

 1.54

31005

  基础设施建设

 2.18

30110

  职工基本医疗保险缴费

 37.18

30208

  取暖费

 9.17

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 18.3

30209

  物业管理费

17.17

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 10.7

30211

  差旅费

 5.9

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 84.52

30212

因公出国(境)费用

 1.7

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 3.48

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 166.35

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 24.53

30216

  培训费

 0.18

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 131.96

30217

  公务接待费

 0.18

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 3.67

30225

  专用燃料费

 4.44

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 2.35

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 0.87

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 11.2

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 4.38

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 5.08

39999

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 5.32

30239

其他交通费用

 0.11

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

1156.24

公用经费合计

140.13

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

鹤壁市民政局 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

45.72

0.00

23.44

0.00

23.44

22.28

19.67

1.70

16.08

0.00

16.08

1.89

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

鹤壁市民政局 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

152.37

2564.300

658.31

658.31

2056.36

229

其他支出

152.37

2564.30

658.31

658.31

2058.36

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

330

330

330

2290804

福利彩票销售机构的业务费支出

330

330

330

22960

彩票公益金安排的支出

152.37

2234.30

328.31

328.31

2058.36

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

152.37

2208.3

302.31

302.31

2058.36

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

26

26

26

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2019年收、支总计均为7135.21万元。与201815782.1万元相比,收、支总计各减少8646.89万元,下降54.79%。主要原因:2019年市双拥办、市烈士陵园、市军休中心转隶鹤壁市退役军人事务管理局。因此,财政拨款收入减少1710.27万元;政府性基金增加2564.3万元;年初结转结余减少8756.91万元。

二、收入决算情况说明

    2019收入6227.41万元,其中财政拨款收入4743.74万元,占76.18%;事业收入1184.77万元,19.02%其他收入298.91万元,占4.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3735.03万元,其中:基本支出2051.5万元,占54.93%;项目支出1683.53万元,占45.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019财政拨款收、支5272.73万元,与上相比,财政拨款收、支各减少1400.71万元,下降20.99%。主要原因:2019年市双拥办、市烈士陵园、市军休中心转隶鹤壁市退役军人事务管理局。因此,一般公共预算减少1150.69万元;年初财政拨款结转结余减少2254.73万元;政府性基金增加2004.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出为1967.38万元,占本年支出合计的52.67%2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1020.61万元,下降34.16%。主要原因是2019年市双拥办、市烈士陵园、市军休中心转隶鹤壁市退役军人事务管理局。因此,基本支出减少640.67万元,项目支出减少379.94万元。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1967.38万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1672.98万元,占85.04%;卫生健康支出138.73万元,占7.05%节能环保支出71.15万元,占3.62%;住房保障支出84.52万元,占4.29%。

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1645.73万元,支出决算为1967.38万元,完成年初预算的119.54 %,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是,其中:

    1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为234.39万元,支出决算为247.48万元,完成年算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费(省级文明单位奖提标)增加

    2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年算的100%。

    3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划与地名(项)

年初预算为53.31万元,支出决算为82.43万元,完成年初预算的154.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。  

    4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

    年初预算为108.22万元,支出决算为308.41万元,完成年初预算的284.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)

    年初预算为86.71万元,支出决算为94.9万元,完成年算的109.44%。决算数大于预算数的主要原因是省级文明单位奖提标

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

    年初预算为97.68万元,支出决算为87.54万元,完成年初预算的89.62%。决算数于预算数的主要原因是市殡仪馆、市按摩医院新增退休人员

    7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)

    年初预算为41.22万元,支出决算为42.17万元,完成年算的102.3%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

    年初预算为112.96万元,支出决算为225.65万元,完成年算的199.76%。决算数大于预算数的主要原因是消化上年度资金和年中追加

    9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

    年初预算为357.13万元,支出决算为351.63万元,完成年算的98.43%。决算数于预算数的主要原因是市殡仪馆老追悼厅装修项目未完工

    10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)

    年初预算为102.61万元,支出决算为95.04万元,完成年算的92.62%。决算数于预算数的主要原因是市社会福利院养育楼维修维护项目未完工

     11.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低保障金支出(项)

    年初预算为0万元,支出决算为100.22万元。决算数大于预算数的主要原因消化年初结转资金和年中追加

    12.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)

    年初预算为224.88万元,支出决算为84.71万元,完成年初预算的37.67%。决算数于预算数的主要原因是市救助站当年需救助流浪乞讨人员减少

    13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)行业医院(项)

    年初预算为87.76万元,支出决算为1091.01万元,完成年算的1243.17%。决算数于预算数的主要原因是市按摩医院消化上年结余

    14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

    年初预算为8.66万元,支出决算为8.8万元,完成年算的101.62%。决算数于预算数的主要原因是医疗保险提标

    15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

    年初预算为28.67万元,支出决算为28.38万元,完成年算的98.99%。决算数于预算数的主要原因是新增退休人员3人,其中按摩医院退休2人、殡仪馆退休1人

    16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

    年初预算为13.58万元,支出决算为13.79万元,完成年算的101.55%。决算数于预算数的主要原因是消化上年度结余。

    17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

    年初预算为84.94万元,支出决算为84.52万元,完成年算的99.51%。决算数于预算数的主要原因是新增退休人员3人,其中按摩医院退休2人、殡仪馆退休1人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1296.37万元。其中:

1、人员经费1156.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

2、公用经费140.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.72万元,支出决算为19.67万元,完成预算的43.02%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2019年接待的批次和人次减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.7万元,占3.72%;公务用车购置及运行费支出决算16.08万元,完成预算的68.6%,占35.17%;公务接待费支出决算1.89万元,完成预算的8.48%,占4.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为1.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年7月,在省台办的组织下,经市政府批准,因公临时赴台参加医养结合产业交流活动发生赴台考察费用1.7万元,全年因公出国(境)1个,累计1人次。开支内容包括:赴台考察费1.7万元

2.公务用车购置及运行费初预算为23.44万元,支出决算为16.08万元,完成年初预算的68.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车购置及运行开支。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出16.08万元。主要用于2019年11辆公务用车的燃油费、路桥费、维修费及车辆保险费。

2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费初预算为22.28万元,支出决算为1.89万元,完成年初预算的8.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待开支。其中:

外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.89万元。主要用于部门按规定开支的国内各类公务接待支出。2019年共接待国内来访团组80个,来访人员 315人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,对 2019 年度13个项目开展绩效目标管理,涉及资金669.09万元;对13个项目开展绩效评价,涉及资金669.09万元。

   市民政局高度重视绩效管理工作,认真开展绩效自评工作,由预算项目实施科室提供自评资料,局办公室进行部门绩效评价,经领导同意后进行上报。

在绩效评价工作中,重点从年初预算数、追加预算数、决算数等几个方面进行基础数据分析。对管理效能指标主要从部门年度工作总结、目标完成情况等方面进行搜集、核实,进一步推进部门项目绩效目标考核工作,从而提高部门项目资金的使用效率。 

(二)项目绩效自评结果。

2019年,民政局共有绩效评价项目13个绩效自评项目分别是社会组织办案经费、核对中心信息网络费、流浪乞讨救助资金、资金孤儿生活费、界桩、地名网络维护、档案管理费、免除城乡居民基本殡葬服务费、老追悼厅装修、公务用车购置等项目。

13个项目已基本完成,从资金使用、项目实施过程、实施结果等几个方面看,项目组织管理规范,项目实施有效,取得了一定的社会效益,未发生违法违规问题。

   (三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年,重点对市福利彩票中心330万元业务费进行绩效评价,从绩效评价结果看,自评得分96分,绩效目标指标完成情况均在 90 分以上,项目执行较好。绩效目标全部完成,预算执行率100%。该项目资金的使用使用规范、程序合规。

该项目的实施,提高了我市福利彩票销售的环境及服务质量,2019年为我市筹集福彩公益金701万元,为我市福利事业的发展提供资金支持。

下一步改进措施,进一步完善绩效目标和考评指标体系。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为342万元,支出决算为658.31万元,完成年初预算的192.49%。主要用于福利机构业务330万元及福彩公益金资助项目支出328.31万元。其中市本级中央福彩公益资助第四批居家养老服务及福利院项目年未转结余资金数额较大。主要原因:2019年底项目尚未完工。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费(行政运行)年初预算为234.39万元,支出决算为247.48万元,完成年初预算的105.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级文明奖提标造成基本支出增加

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额354.51万元,其中:政府采购货物支出354.51万元、政府采购工程支出204.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额353.23万元,占政府采购支出总额的99.64%,其中:授予小微企业合同金额149.23万元,占政府采购支出总额的42.09%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆19辆,其中应急保障车2辆人,特种专业技术用车3辆、其他用车14辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。主要是市按摩医院购置全身X射线计算机体层螺旋扫描装置。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:单位从同政府财政部门取得的各类财政拨款

二、事业收入:事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

、其他收入:单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:纳入级财政预算管理“三公”经费部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出:民政部门用于保障机构正常运行、开展民政业务等活动的支出。

(一)民政管理事务主要用于民政管理事务支出。其中:

老龄事务支出:主要用于老龄事务方面的支出。

民间组织管理支出:主要用于民间组织管理方面的支出。

基层政权和社区建设支出:主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二)行政事业单位离退休:主要用于归口管理的行政事业单位离退休经费支出。

(三)社会福利:主要用于社会福利事务支出。其中:

 儿童福利支出:主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

 老年福利支出:主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

 殡葬支出:主要用于财政对民政举办的殡仪馆等殡仪事业单位的补助支出等。

 社会福利事业单位支出:主要用于民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

    (四)临时救助:主要用于城乡生活困难群众的临时救助支出其中:临时救助支出:主要用于城乡生活困难群众的临时救助支出。流浪乞讨人员救助支出:主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

鹤壁市民政局主办

地址:鹤壁市淇滨区 电话:0392-3316257

网站标识码:4106000021 备案号:豫ICP备05010383号

豫公网安备 41061102000156号